2021年大亞灣區部門整體支出績效

自評報告

部門名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區市容環境衛生管理局（公章）

填報人：蘇惠林

聯系電話：5531266

填報日期：2022年5月10日

    一、部門基本情況

   （一）機構設置及主要職責。

1.機構設置：大亞灣區市容環境衛生管理局成立于2009年8月，屬正科級公益一類事業單位，為大亞灣區住房和規劃建設局歸口管理單位，下設3個正股級內設機構，分別為辦公室、業務股、設施股，增掛區愛衛辦牌子。

2.主要職責：負責大亞灣區城鄉市容環境衛生督導；負責城市生活垃圾分類工作；負責環衛基礎設施建設；負責愛國衛生運動工作。

（二）年度總體工作和重點工作任務。

2021年，大亞灣區環衛局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真貫徹落實習近平總書記關于垃圾分類工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞區委、管委會全年重點工作部署，全局上下齊心協力，履職盡責，以開展黨史學習教育為引領，加大機關作風整頓力度，抓實意識形態和網絡安全工作，全力以赴迎接全國文明城市測評和國家衛生城市復審，持續開展提升環境衛生整治和生活垃圾治理，不斷推進垃圾分類工作深入開展，廣泛開展愛國衛生運動，抓緊抓實安全生產、社會穩定和疫情常態化防控工作，努力為居民創造整潔、優美的宜商宜業宜居城鄉環境。重點工作包括：

1.實現全區建成區環衛服務市場化全覆蓋，保持城鎮生活垃圾無害化處理率100%，不斷提升市容環境衛生水平。

2.全面推進垃圾分類工作，高標準完成上級下達的目標任務。

3.抓好人居環境整治，推進落實鄉村振興戰略，廣泛開展愛國衛生運動，保持疫情防控力度不減。

4.全力以赴抓好全國文明城市測評、國家衛生城市復審、環保督察等迎檢工作，強化各項重大環衛保障任務落 實。  

5.抓好黨風廉政建設，發揮黨員帶頭示范作用，提升機關作風效能。

（三）部門整體支出情況。

2021年財政撥款收入10774.31萬元，支出10774.31萬元，其中：基本支出1008.15萬元（其中：人員經費973.17萬元，日常公用經費34.98萬元），項目支出9766.16萬元。

（四）整體支出績效目標。

按照區委、區管委會的工作部署，大亞灣區環衛局嚴格執行《中華人民共和國預算法》規定，加強機關作風建設，不斷推進各項工作落實，年度目標任務按時完成，整體支出績效目標較好實現，全面完成績效目標任務。

二、績效自評情況

（一）自評結論：優秀。

自評部門整體支出績效綜合評價等分為90分，目標的執行情況較為良好，能夠按時支付資金，提高資金使用率。

2021年本單位工作能夠按整體工作計劃推進，總體工作取得良好成效，根據各項目完成情況結合實際，項目總體執行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預期績效目標基本實現，經濟效益和社會效益成果顯著，同時，項目運行嚴格按照相關規章制度執行，資金到位及時，使用效率較高，不存在違法亂紀的問題，但在預算編制、政府采購管理等方面還有改進空間。

（二）部門整體支出績效指標分析。

 1.預算編制情況分析

（1）預算編制方面：指標權重21分，自評分數20分。

①預算編制：自評得分5分。本部門2021年部門預算編制和分配符合本部門職責、符合區委區管委會方針政策和工作要求的；資金能在不同項目、不同用途之間分配合理；專項資金未出現因年中調劑導致部門預決算差異過大的問題；功能分類和經濟分類編制準確，年度中間無大量調劑；部門預算分配不固化，能根據實際情況合理調整 。

②財政撥款收入預決算差異率：自評得分5分。本指標根據2021年部門決算01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關數據計算，差異率為0。

（2）目標設置方面。

①績效目標合理性：自評得分4分。本部門整體績效目標能體現部門“三定”方案規定的部門職能，能體現部門中長期規劃和年度工作計劃的，能分解成具體工作任務落實到各相關責任股室的，整體績效目標與本年度部門預算資金相匹配的，對新一輪石化區市場化和中心北區垃圾中轉站建設工程進行可行性研究和充分論證的。

②績效指標明確性：自評等分6分。

項目的開展之前做好大量的調查準備工作，熟悉并深入了解該項目的情況，項目的開展與運行都是嚴格按照相關的規章制度執行，具有合法性。如：石化區市場化先向相關服務商詢價并征求區財政局意見后，向區管委會請示申請委托第三方開展面積測繪、編制預算方案等費用；經網上公告選取有資質的第三方公司，委托第三方公司對石化區開展了面積測繪、編制預算方案等工作；方案初稿形成后，征求相關部門意見。

2.預算執行情況分析

預算執行情況指標權重45分，單位自評分數42分。

1. 資金管理方面。

①支出完成率：自評得分5分。

本部門2021年度實際支出10774.31萬元，支出完成率94.1%。

②結轉結余率：自評得分3分。

本部門2021年結余72492.35元（已上繳財政），結轉結余率0%。

③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性：自評等分3分。

2021年存量資金72492.35元，2020年存量資金91743.65元，部門財政存量資金變動率為-21%。

④政府采購執行率：自評得分3分。

2021年本部門政府采購支出總額1116.02萬元，其中：政府采購貨物支出1101.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.3萬元。2021年采購計劃金額1142.69萬元，政府采購執行率97.6%。

⑤財務合規性：自評得分6分。

2021年預算執行規范，按規定履行調整報批手續，按事項完成進度支付資金；資金管理、費用標準、支付符合有關制度規定，不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金的現象；規范執行會計核算制度，重大項目支出依照規定進行必要決策程序。

⑥預決算信息公開：自評得分4分。

2021年3月19日本部門收到區財政局批復的部門預算后，于20日內（2021年4月8日）在區重點領域信息公開官網向社會公開。2021年8月18日收到區財政局批復部門2020年決算后，于2021年9月6日內在區重點領域信息公開官網向社會公開。本部門嚴格按照規定內容、規定的時限和范圍公開。

（2）項目管理：自評得分5分。

項目實施程序及項目監管。本部門2021年項目的設立及調整按規定履行報批程續；項目招投標、建設、驗收等或方案實施嚴格執行相關制度規定的；單位按規定對主管的專項資金和專項經費實施開展有效的檢查、監控、督促整改，如市場化經費和愛衛經費的實施開展都是每月對項目進行檢查、監控、督促整改。

（3）資產管理

①報送及時性：自評得分2分。

行政事業性國有資產年報和月報均能按時報送的。

②數據質量：自評得分3分。

2021年行政事業性國有資產年報數據完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。

③賬務核對情況 ：自評得分3分。

資產賬與財務賬相符的。

④資產管理合規性：自評得分3分。

有行政事業性國有資產管理內部管理規程；均按照內部管理制度執行有關規定；出租、出借、處置國有資產嚴格按照區國有資產處置程序規范進行，2021年上繳出租收入305，448元。

⑤固定資產利用率：自評得分2分。

截止2021年12月31日，單位國有固定資產總額982.75萬元，實際使用固定資產總額982.75萬元，全部在用。其中：土地、房屋及構筑物380.03萬元，占固定資產總額38.6%;通用設備577.55萬元，占固定資產總額58.7%;專用設備0.93萬元，占固定資產總額0.3%;家具、用具、裝具及動植物24.24萬元，占固定資產總額2.4%。單位流動資產金額8.95萬元，在建工程833.89萬元，無形資產1.43萬元。

2020年總資產3175.09萬元，2021年總資產1528.98萬元，其中資產配置總資產減少率-51.8%,其中：固定資產減少率-80.3%，無形資產減少率-14.6%。區環衛局辦公使用面積231.14平方米，人員30人（實有在編14人，政府購買服務派駐16人），人均占有辦公室使用面積約7.7平方米；區環衛局有出租資產0萬元，出租資產占資產總額比為0%，對外投資占資產總額比為0；資產處置金額4299.95萬元，因街道事業單位調整，將原屬我局所屬事業單位的澳頭、西區、霞涌三個環衛所整建制，根據屬地原則固定資產分別劃分到澳頭街道辦事處、西區街道辦事處、霞涌街道辦事處。

土地、房屋及構筑物380萬元，車輛4臺共52.75萬元，本單位車輛為環衛生產作業用車，不屬于車改保留車輛。6項在建工程833.89萬元，在建工程占地面積9957平方米。

（三）預算使用效益。

預算使用效益指標權重34分，自評得分28分。

1.經濟性：自評得分4分。公用經費控制率，本部門2021年“三公”經費實際支出4.07萬元，低于預算數6.23萬元；公用經費實際支出36.6萬元，低于預算數667.99萬元。

（1）重點工作完成率：自評得分4分。

本部門積極貫徹落實區委、區管委會及上級相關部門交辦或下達的工作任務。明確了重點工作任務責任科室、工作時限和工作要求，在全體干部職工的共同努力下，重點工作完成率較高。

①項目的資金到位率為100％，資金的及時到位使該項目能夠順利實施，并且我局嚴格按照財務制度實行資金支出，主管部門對項目的開展及實施的過程都是經過嚴格的審批，實時了解工作的開展情況及各項準備工作，保證工作的順利進行，對財務管理實現科學化、制度化、規范化。

②夯實基礎，扎實推進垃圾分類基礎設施建設工作。2021年，我局印發《大亞灣開發區生活垃圾分類收集容器配置及收集示范站建設方案》，經管委會批準投入1100萬元垃圾分類收集容器購置經費，購置垃圾分類垃圾桶79萬元，為全區公共機構、物業小區配齊首次生活垃圾分類收集容器，目前已全部配置到位。規范生活垃圾分類收集站建設，投入450萬元開展全區機關事業單位、學校等單位的生活垃圾分類投放點與收集設施指導、建設工作，建設76座公共機構生活垃圾分類收集站，為完善我區生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統，把我區建成城市生活垃圾分類示范片區打下基礎。

③加快推進惠陽區欖子垅環境園兩地共建項目建設，提高生活垃圾終端處理能力。今年，我區繼續推進與惠陽區共建共享污泥、餐廚垃圾、糞便無害化處理PPP項目。在兩區共同努力下，我區與惠陽區兩區共建項目惠陽環境園焚燒二期PPP項目一階段于2021年3月30日完成了環保驗收。截止2021年12月31日，惠陽區欖子垅環境園共接收處理我區其他垃圾218604.32噸，日平均量達到599噸，支付垃圾處理費1782.02萬元。

（2）績效目標完成率：自評得分3分。

2021年，我區市容環境衛生管理水平日益提升，環衛基礎設施設備日益完善，市民環衛意識得到不斷提高，城鎮生活垃圾收集率達100%，無害化處理率達100%，村莊保潔覆蓋率達100%，主次干道機掃率達100%以上，全部建成區（澳頭、西區、霞涌街道）實現環衛服務市場化，垃圾分類“大分流”有序推進，城鄉生活垃圾分類試點持續推進。

（3）項目完成及時性:自評得分2分。

2021年項目按計劃時間完成20個，完成率83.3%。

2.效果性：自評得分8分。

做好城鄉環境衛生巡查。高標準落實日常巡查，發現環境衛生問題及時將現場圖片發送到各環衛所的微信群里，要求落實整改，并及時將整改情況反饋；同時落實通報制度，且通報中的問題作為該月環衛服務質量考核的依據。做好生活垃圾專項整治行動。根據省住建廳關于開展“市容環境整治專項行動”的要求，進一步完善城鄉生活垃圾治理工作,完善城鄉生活垃圾收集運輸處理體系,建立城鄉生活垃圾治理長效機制。指導農村生活垃圾處理工作，健全生活垃圾收運處體系。通過各街道環衛服務市場化合同，確保收運全覆蓋。農村生活垃圾全部運往與惠陽區共建的欖子垅環境園進行無害化處理，實現日產日清。

3.公平性：自評得分7分。

（1）群眾信訪辦理情況：自評得分3分。

認真對待來電來訪、綠色通道、信訪件等投訴與建議，做到及時協調、迅速處理、及時反饋。解決群眾來電來信及綠色通道、信訪件投訴共268多宗，按時辦結率達100%。

②公眾或服務對象滿意度：自評得分4分。

自評工作中，本單位向服務對象發放調查問卷滿意35份，收回有效問卷35份，其中表示滿意和比較滿意的35份，服務對象滿意度為90%。

（四）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見。

項目的目標設置不夠科學合理。項目總目標設置合理，但是沒有設置階段性目標（季度或月度目標），不利于項目的實施。

1.完善編制年度預算程序。每年初召開多次年度預算專題會議，召集局屬單位部門，對照上年度預算項目，結合年初工作計劃，一一列出預算項目，務求做到預算精細，績效突出。

2.加強年度預算支出時效。年度預算批復后，對照預算各項目，明確責任領導、責任股室、責任人，壓實責任。建立主要領導親自抓，分管領導具體抓，各股室齊抓共管，形成層層抓落實的良好局面。定時聽取預算支出進度情況匯報，以區通報的序時進度為抓手，發現問題立即整改，有效同步推進工作任務與資金支付效率。

3.加強內部控制管理。加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，2021年我局加強內部控制和監督，對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確規定，各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定，安排1名副局長分管財務并一支筆簽批財務單據。

4.加強跟蹤督查。做好項目實施的跟蹤檢查工作，不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

三、其他自評情況

2021年自評中無其它情況。